Atti di concessione
Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
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CANILE SOS OZASTROS SRL
Loc. Pireoodoxineddu
08035 - Nurri (CA) CF: 01472890910 PIVA: 01472890910 |
Det.Tecnico n.61 del 27/03/2024 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE STATO FINALE. CIG: Z743097334 |
CANILE SOS OZASTROS SRL
Det.Tecnico n.61 del 27/03/2024
144,96€ 2024 |
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TELECOM ITALIA S.P.A.
Via Gaetano Negri, 1
20123 - Milano (MI) CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 |
Det.Soc.Amm n.99 del 25/03/2024 Implemento Impegno e Liquidazione fatture TIM S.P.A Periodo (Gennaio - Febbraio 2024) |
TELECOM ITALIA S.P.A.
Det.Soc.Amm n.99 del 25/03/2024
2.073,23€ 2024 |
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COOP. SOCIALE LAGO E NURAGHE
Via Arno N. 7
09040 - Senorbi' (SU) CF: 02195850926 PIVA: 02195850926 |
Det.Soc.Amm n.100 del 25/03/2024 Mensa scolastica AS 2023/2024. Liquidazione mese di Febbraio 2024. |
COOP. SOCIALE LAGO E NURAGHE
Det.Soc.Amm n.100 del 25/03/2024
1.076,75€ 2024 |
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COOP. SOCIALE LAGO E NURAGHE
Via Arno N. 7
09040 - Senorbi' (SU) CF: 02195850926 PIVA: 02195850926 |
Det.Soc.Amm n.101 del 25/03/2024 Mensa scolastica AS 2023/2024. Liquidazione mese di Febbraio 2024. |
COOP. SOCIALE LAGO E NURAGHE
Det.Soc.Amm n.101 del 25/03/2024
573,40€ 2024 |
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COOP. SOCIALE LAGO E NURAGHE
Via Arno N. 7
09040 - Senorbi' (SU) CF: 02195850926 PIVA: 02195850926 |
Det.Soc.Amm n.101 del 25/03/2024 Mensa scolastica AS 2023/2024. Liquidazione mese di Febbraio 2024. |
COOP. SOCIALE LAGO E NURAGHE
Det.Soc.Amm n.101 del 25/03/2024
705,65€ 2024 |
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LE SORELLE DEL PULITO
Via Monaco, 29
09023 - Monastir (SU) PIVA: 03844000921 |
Det.Tecnico n.59 del 25/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE PER ANNI TRE APPROVAZIONE SAS n. 11/36 E LIQUIDAZIONE C.d.P. 11° RATA. CIG: 9694015A3D |
LE SORELLE DEL PULITO
Det.Tecnico n.59 del 25/03/2024
839,15€ 2024 |
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LE SORELLE DEL PULITO
Via Monaco, 29
09023 - Monastir (SU) PIVA: 03844000921 |
Det.Tecnico n.59 del 25/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE PER ANNI TRE APPROVAZIONE SAS n. 11/36 E LIQUIDAZIONE C.d.P. 11° RATA. CIG: 9694015A3D |
LE SORELLE DEL PULITO
Det.Tecnico n.59 del 25/03/2024
44,33€ 2024 |
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COOP. SOCIALE LAGO E NURAGHE
Via Arno N. 7
09040 - Senorbi' (SU) CF: 02195850926 PIVA: 02195850926 |
Det.Soc.Amm n.98 del 25/03/2024 Servizio di Segretariato Sociale e di supporto tecnico amministrativo". Liquidazione alla Coop. Soc. Lago e Nuraghe (periodo Febbraio 2024). CIG. 99804743B1 |
COOP. SOCIALE LAGO E NURAGHE
Det.Soc.Amm n.98 del 25/03/2024
4.530,63€ 2024 |
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COOP. SOCIALE LAGO E NURAGHE
CF: 02195850926 PIVA: 02195850926 |
Det.Soc.Amm n.100 del 25/03/2024 Mensa scolastica AS 2023/2024. Liquidazione mese di Febbraio 2024. |
COOP. SOCIALE LAGO E NURAGHE
Det.Soc.Amm n.100 del 25/03/2024
293,65€ 2024 |
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita, 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 15844561009 |
Det.Tecnico n.58 del 20/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI COMUNALI E PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO FEBBRAIO 2024 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Det.Tecnico n.58 del 20/03/2024
3.213,83€ 2024 |
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